Spitale 

Lart m 11 për vetëm të brendshëm

Konsideroni më shumë detaje udhëzimet hap pas hapi Pas përfundimit të kërkesës së faturës në 1C 8.3 (kontabilitet).

Shkrimi i materialeve tuaja

Sot ne do të diskutojmë në më shumë detaje se si të plotësojmë "kërkesën e faturës" në 1C, pasi që vazhdon të bëjë pyetje.

Pra, çfarë bën ky dokument Dhe ku është në programin 1c? Ai merret me depo të nevojshme për prodhimin e materialeve të produkteve të gatshme dhe transmeton, respektivisht, në prodhim. Më saktësisht, ajo tashmë do të konsiderohet kostoja e prodhimit. Si rregull, ky është debiti i llogarive 20.01 "Prodhimi bazë".

Vota 20.01 nuk është sasiore, vetëm shuma. Prandaj, të gjitha shpenzimet e prodhimit janë akumuluar mbi të: të dy materialet (të drejta) dhe indirekte (kostot e energjisë, ngrohja, paga që punojnë, e kështu me radhë).

Dokumenti 1C 8.3 "Kërkesa-lart" në prodhim mund të shlyhet vetëm lëndë të para dhe materiale. Ky dokument nuk mund të shlyhet.

Llogaria e kostos përcaktohet në "llogarinë e kostos" me të njëjtin emër në çdo rresht të tryezës. Nëse anuloni se si të specifikoni llogaritë e kostos në një bookmark me materiale, "llogaria e kostos" është e dukshme dhe kolona do të zhduket. Kjo paraqitje tregon një herë koston e kostove, dhe të gjitha materialet do të spërkaten në të. Është e përshtatshme nëse të gjitha materialet janë shkruar për një llogari.

Për të krijuar dhe plotësuar një dokument, ju duhet të shkoni në menunë "Prodhimi" dhe klikoni në lidhjen "Kërkesa-faturë" në seksionin "Lirimi i Produktit". Pas kësaj, ne do të bjerë në dritare me një listë të dokumenteve tashmë të krijuara (nëse ka). Shtypni butonin "Krijo". Hapet një dritare e re e krijimit të dokumenteve.

Sigurohuni që të plotësoni detajet:

Merrni 267 video tutorials për 1C falas:

  • Organizata (nëse programi është regjistruar disa).
  • Magazina nga e cila do të ndodhë shlyerja.

Shembull Plotësoni Kërkesat 1C 8.3:

Në mënyrë që dokumenti të formojë instalime elektrike dhe në këtë mënyrë të reflektohet në llogari, kliko butonin "Calling".

Tani ju mund të shihni instalime elektrike që janë formuar në dokumentin tonë. Më lejoni t'ju kujtoj se ju duhet të shtypni butonin:


Nga figura është e qartë se llogaria e kostos (20) ka një analist, ose më mirë tre subconto: "Divizioni" - ne kemi "llambat", "grupi nomenklature" - në ky rast "Grupi bazë" dhe drejtpërdrejt emri i "artikujve të kostos" - për shembull, "shpenzimet materiale".

Analytics mund të jetë i dobishëm në raportet për të analizuar këtë ose atë nënkonto.

Forma e printimit M-11 nga 1C 8.3

Programi ka aftësinë për të printuar një formë të veçantë M-11. Ju mund ta shtypni atë duke shtypur butonin "Print - Kërkesa-faturë (M-11)":


Përveç formës së rregulluar, ekziston një formë e thjeshtëzuar, e menaxhimit në sistem - është në listën e parë.

Cila është kërkesa-lart M-11? Në artikull, ne shqyrtojmë pse është e nevojshme dokumenti, në bazë të së cilës është hartuar, siç është lëshuar si të ruajtur. Të gjitha mostrat e formularëve të përmendur në artikull mund të shkarkohen.

Kërkesa-lart (forma M-11) është një dokument i brendshëm i dokumentit - nuk e transferon atë tek blerësi, as nga furnizuesi. Të gjitha lëvizjet e materialeve në organizatë: midis departamenteve, nga punonjësi tek punonjësi - shoqërohen me hartimin e këtij dokumenti.

Format e unifikuara të dokumenteve kontabël primare të miratuara nga Komiteti Shtetëror i Statistikave të 10/30/1997 nr. 71A nuk janë të detyrueshme, në bazë të kërkesave të Ligjit Nr. 402-FZ. Organizata mund të konsolidojë format e dokumenteve të kontabilitetit primar në politikat kontabël. Përjashtimet janë forma të unifikuara, të detyrueshme për përdorim në bazë të ligjet federale dhe aktet rregullatore.

Format e unifikuara për organizatat e Gossectors përcaktohen në Urdhrin e Ministrisë së Financave të 03/30/2015 Nr. 52n, që tregon formën e kërkesës së kërkesës (OKD 0504204). Kjo do të thotë që organizimi i sektorit publik duhet të aplikojë vetëm formularin 0504204.

Nëse organizata ofron kufizime në pushimet e KPM-së, atëherë për këtë ekziston një formë e kartave të kufizuara të kartave M-8, shkarkimi që mund të jetë në fund të artikullit.

M-11 përmban informacionin e mëposhtëm:

  • emri i TMC;
  • dërguesi (njësi strukturore ose departamenti, lloji i aktivitetit të okved);
  • marrësi (njësi strukturore ose departamenti, ikur);
  • kontabiliteti i llogarisë (subaccount) (dërguesi, marrësi);
  • numri i KPM-së;
  • kosto.

Transferimi i KPM-së mund të kryhet në rastet:

  • rimbursim të mbetjeve të magazinës (të papërdorura në procesin e prodhimit të KPM-së);
  • kthehu në magazinën e magazinës (mbeturinat e prodhimit);
  • lëshimi i materialeve nga një depo tek një person përgjegjës;
  • zhvendosjen midis magazinave, etj.

Kur M-11 është hartuar

Konsideroni lëvizjen e mallrave brenda organizatës.

KPM-ja hyn në depo, dhe dyqani harton një dokument që pasqyron faturën: Për shembull, Cartrol Oder M-4 (Formulari OKD 0315003). Të dhënat gjithashtu reflektohen në kartën e kontabilitetit, për shembull, në formën e M-17 (OKD 0315008) (formularët M-4 dhe M-17 mund të shkarkohen më poshtë).

Nëse ishte e nevojshme për të transportuar mallrat brenda kompanisë, atëherë në këtë rast është lëshuar faturën e M-11. Baza për kërkesat e regjistrimit-faturë është kërkuesi për vlerat materiale në depo.

Printoni faturën vijon në tre kopje:

  • një është ruajtur tek dërguesi;
  • e dyta transmetohet në departamentin e kontabilitetit;
  • kopja e tretë është në depo.

Kërkesat dhe rendi i mbushjes

Konsideroni rendin e mbushjes së M-11. Ai harton një punonjës të lartë të ndarjes ku ruhet KPM-ja dhe tregon:

  • data e përpilimit;
  • njësitë strukturore dërguesi dhe marrësi;
  • të dhënat për TMC (emri, numri i nomenklaturës, njësia e matjes, numri);
  • nëse aplikohet sistemi i kodimit të operacionit, kodin përkatës.

Të dhënat mbi TMC mund të mbushin gjithashtu fytyrën përgjegjëse për prodhimin.

Dokumenti i brendshëm, pra, nënshkruaj vetëm përgjegjësinë për zbatimin e operacionit, punonjësve - personave të materialeve dhe përgjegjës (në tekstin e mëtejmë MOL). Punëtori i magazinës kontrollon nënshkrimin e marrjes ose transmetimit, si dhe personin përmes të cilit është bërë transferimi. Të gjithë duhet të tregojnë emrin dhe pozicionin.

Pas kësaj, kontabilisti plotëson numërimin e numërimit "Llogaria korresponduese" dhe tregon treguesit e vlerës së KPM-së.

Kërkesa për komunikim, Formulari 0504204, mostra e mbushjes

Faturat e kohës së magazinimit

Pas përpunimit të informacionit nga kontabilisti M-11, duhet të sigurohen arkivimi dhe ruajtja e tij. Ju mund të ruani arkivin jo vetëm në organizatë, por edhe në arkivin publik ose privat. Meqenëse kërkesa e faturës është një dokument kontabël primar, periudha e magazinimit nuk mund të jetë më e vogël se periudha e specifikuar në Art. 29 të Ligjit Nr. 402-FZ - të paktën 5 vjet pas vitit raportues.

P. 4 Art. 283 të Kodit Tatimor parashikon një periudhë më të gjatë të ruajtjes për dokumentet që konfirmojnë humbjet e periudhave të mëparshme.

Përgjegjësia për hartimin dhe kontabilitetin e faturës

Përkundër faktit se ky dokument është i brendshëm, shoqëron lëvizjen e vlerave dhe personat, nënshkruesit, janë përgjegjës financiarisht. Nëse ka diçka të paparashikuar me pronën: vjedhje, dëmtim, humbje të tjera, atëherë përgjegjësia e mol mund të jetë deri në kriminel. Gjithashtu, në bazë të M-11, depo dhe kontabilitet është kryer. Për reflektimin korrekt të kredencialeve, mbajtësi i magazinimit dhe kontabilisti janë përgjegjës. Llogaritë përdoren për inventarët, dhe gjithashtu të përfshira në raportimin e kontabilitetit dhe tatimit.

Përgjegjësia për mungesën e një dokumenti sigurohet nga Art. 120 Kodi Tatimore.